Contrato federal · Empenho 2025NE001147 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 682/2025 (LEI Nº 14.133/2021, ART. 75, INC. III) - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NF…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.433.631/0001-20) para: pregão 682/2025 (lei nº 14.133/2021, art. 75, inc. iii) - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do o…. Valor global contratado: R$ 3.459,60. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.433.631/0001-20
- Processooficial
- 33408.025117/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00682/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.459,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.459,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORAMBUCILAClorambucila Dosagem: 2 M | 930 | R$ 3,72 | R$ 3.459,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.441,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001147 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.441,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.441,00
Faturas
- 269666 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001147 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025117/2025-39
valor global após o termo: R$ 3.459,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.