Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: aquisicao de amplificador de som para atender necessidades do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 4.080,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 23520.005828/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.080,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR SOMAMPLIFICADOR SOM, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, POTÊNCIA CANAL 500 WRMS, LARGURA 482 MM, ALTURA 124 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1.000 W, PROFUNDIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 400 MM | 2 | R$ 2.040,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.080,00
Faturas
- 2995 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005828/2024-66
valor global após o termo: R$ 4.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731410
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.