Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINA AMBIENTE EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-PR. PREGÃO 90023/2024 - UG 200109, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025 (65200995…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: empenho de despesa com aquisicao de longarina ambiente externo para atender as necessidades da sprf-pr. pregão 90023/2024 - ug 200109, ata de registro de preço nº 20/2025 (65200995) - item 20. processo: 08659.016772/2025…. Valor global contratado: R$ 8.221,99. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 08659.016772/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.221,99
- Valor globaloficial
- R$ 8.221,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA… | 7 | R$ 1.174,57 | R$ 8.221,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.221,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 480,99
- Pagocalculado
- R$ 7.741,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.221,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 480,99 · pago R$ 7.741,00
Faturas
- 027171 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 8.221,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.016772/2025-05
valor global após o termo: R$ 8.221,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731416
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.