Contrato federal · Empenho 2025NE000975 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 304/2025, DESPACHO 3976, PROCESSO 60598.000057/2025-24.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DL DENTAL LTDA (CNPJ 07.827.565/0001-96) para: dispensa 304/2025, despacho 3976, processo 60598.000057/2025-24.. Valor global contratado: R$ 3.908,85. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DL DENTAL LTDACNPJ 07.827.565/0001-96
- Processooficial
- 60598.000057/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00304/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.908,85
- Valor globaloficial
- R$ 3.908,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 168,08 | R$ 672,32 |
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 145,71 | R$ 582,84 |
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 164,67 | R$ 658,68 |
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 145,71 | R$ 582,84 |
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 148,22 | R$ 592,88 |
| RESINA COMPOSTAtipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 4 | R$ 145,71 | R$ 582,84 |
| ADESIVO DENTALtipo: fotopolimerizável, componentes: autocondicionante | 5 | R$ 47,29 | R$ 236,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.908,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.908,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000975 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.908,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.908,85
Faturas
- 34751 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.908,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000975 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60598.000057/2025-24
valor global após o termo: R$ 3.908,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.