Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: para atender solicitação do seal/iam/fiocruz-pe - caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.2…. Valor global contratado: R$ 2.275,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 25382.000409/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPipeta - acessórios: com filtro hidrófobo, capacidade: 50, escala: escala 0,2 em 0,2 ml, graduação: graduada, material: plástico, tipo: sorológica | 500 | R$ 4,55 | R$ 2.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.275,00
Faturas
- 808 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000409/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731465
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.