Contrato federal · Empenho 2025NE000972 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 304/2025, DESPACHO N° 3976/2025/GEOFI-MD, PROCESSO NO 60598.000057/2025-24.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BIOSTERI MEDICAL LTDA (CNPJ 58.878.444/0001-04) para: dispensa eletrônica n.º 304/2025, despacho n° 3976/2025/geofi-md, processo no 60598.000057/2025-24.. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIOSTERI MEDICAL LTDACNPJ 58.878.444/0001-04
- Processooficial
- 60598.000057/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00304/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOmaterial: polietileno de alta densidade - pead, composição: c/ filme polímero multilaminado, aplicação 1: p/ esterilização de h2o2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho:… | 2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOmaterial: polietileno de alta densidade - pead, composição: c/ filme polímero multilaminado, aplicação 1: p/ esterilização de h2o2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho:… | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000972 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,00
Faturas
- 54 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000972 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60598.000057/2025-24
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731468
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.