Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFICIO Nº 26/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000535…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JACYR CORREA ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 00.241.006/0001-50) para: despesas com aquisicao de insumos agricolas em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme oficio nº 26/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000535.2025-97.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JACYR CORREA ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDACNPJ 00.241.006/0001-50
- Processooficial
- 23219.000535.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 320 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 170 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, TIPO PONTA CÔNICA | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6865 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000535.2025-97
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.