Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAFÉ E AÇÚCAR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PB (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou TAMER DE OLIVEIRA RAMOS (CNPJ 61.256.782/0001-19) para: aquisição de material de consumo: café e açúcar, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 98.940,00. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PB 130024
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- TAMER DE OLIVEIRA RAMOSCNPJ 61.256.782/0001-19
- Processooficial
- 21032.001197/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.940,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 1.200 | R$ 15,35 | R$ 92.100,00 |
| AÇÚCAR | 360 | R$ 3,80 | R$ 6.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.808,38
- Pagocalculado
- R$ 14.979,62
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400217 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.036,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.036,09
- 2025NE400185 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.543,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.543,88 · pago R$ 0,00
- 2025NE400191 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.602,50 · a liquidar R$ 338,00 · liquidado R$ 1.264,50 · pago R$ 0,00
- 2025NE400210 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.916,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.916,50
- 2025NE400209 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.027,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.027,03
Faturas
- 41 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.788,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.