Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE, PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDES GERENCIADAS PELO CCA-RJ.
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 01.096.059/0004-30) para: aquisição de equipamentos de conectividade, para utilização no processo de reestruturação de infraestruturas de redes gerenciadas pelo cca-rj.. Valor global contratado: R$ 1.026.224,80. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 01.096.059/0004-30
- Processooficial
- 67101.002131/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026.224,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.026.224,80
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GIGABIT ETHERNET SFP (SEM BLOQUEIO), VELOCIDADE PORTA 170 GBPS/130 MPPS, SUPORTE VLAN TRANSCEIVERS SFP+10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE- MB, CARA… | 10 | R$ 37.792,43 | R$ 377.924,30 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 50 | R$ 12.966,01 | R$ 648.300,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.026.224,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.026.224,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001312 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 799.470,22 · a liquidar R$ 799.470,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001315 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 226.754,58 · a liquidar R$ 226.754,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.