Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 211 CAMISETAS PARA O IFRS CAMPUS VIAMÃO, CONFORME PROCESSO 23742.000855/2025-19 E REQUISICAO DE EMPENHO 23/2025 - CCLC-VIA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BRENS CONFECCOES LTDA (CNPJ 49.747.727/0001-26) para: empenho da despesa com a aquisicao de 211 camisetas para o ifrs campus viamão, conforme processo 23742.000855/2025-19 e requisicao de empenho 23/2025 - cclc-via.. Valor global contratado: R$ 2.998,31. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- BRENS CONFECCOES LTDACNPJ 49.747.727/0001-26
- Processooficial
- 23742.000855/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00722/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,31
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: com cor, material: 67% poliéster e 33% viscose, tamanho: variados, tipo: unissex, tipo gola: careca, tipo manga: curta | 211 | R$ 14,21 | R$ 2.998,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,31
- A liquidarcalculado
- R$ 2.998,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,31 · a liquidar R$ 2.998,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 348 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000855/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.998,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.