Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO DE QVT DO IFRN CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO.

Name: Contrato 2025NE000093 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.427.090/0001-83) para: aquisição de material para o projeto de qvt do ifrn campus natal centro histórico.. Valor global contratado: R$ 5.145,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.427.090/0001-83
Processooficial: 23466.001604.2025-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.145,00
Valor globaloficial: R$ 5.145,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ROSCA	140	R$ 36,75	R$ 5.145,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.145,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.145,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000093 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.145,00

Faturas

129 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.145,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000093 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001604.2025-68
valor global após o termo: R$ 5.145,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorS. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 731525
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.