Contrato federal · Empenho 2025NE002068 · Comprasnet Contratos
SIA 18729 STT
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: sia 18729 stt. Valor global contratado: R$ 202,20. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23069.185994/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,20
- Valor globaloficial
- R$ 202,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 202,20 | R$ 202,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11,83
- Pagocalculado
- R$ 190,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002068 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,83 · pago R$ 190,37
Faturas
- 2834 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002068 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185994/2025-01
valor global após o termo: R$ 202,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.