Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
PRG 90039/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE RAÇÕES - 23360.000817/2025-51 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ONGARATTO SERVICOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 48.345.271/0001-05) para: prg 90039/2024 - 158141 - aquisição de rações - 23360.000817/2025-51 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 19.890,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ONGARATTO SERVICOS AGRICOLAS LTDACNPJ 48.345.271/0001-05
- Processooficial
- 23360.000817/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO PICADO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS | 3.600 | R$ 0,65 | R$ 2.340,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 7.000 | R$ 1,35 | R$ 9.450,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 3.000 | R$ 1,90 | R$ 5.700,00 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE AZEVEN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 16% PROTEÍNA BRUTA E 14% UMIDADE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 2.000 | R$ 1,20 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.890,00 · a liquidar R$ 19.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64310975 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000817/2025-51
valor global após o termo: R$ 19.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.