Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos

PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181

Name: Contrato 2025NE000323 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou STP COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.710.803/0001-04) para: prg 90017/2025 - 158141 - insumos, vacinas e medicamentos veterinários - 23360.001722/2025-54 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 155,80. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: STP COMERCIAL LTDACNPJ 53.710.803/0001-04
Processooficial: 23360.001722/2025-54
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 155,80
Valor globaloficial: R$ 155,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CUMATETRALILCUMATETRALIL, CONCENTRAÇÃO 0,75% P/P, FORMA FÍSICA PÓ DE CONTATO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5836-29-3	2	R$ 77,90	R$ 155,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 155,80
A liquidarcalculado: R$ 155,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000323 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,80 · a liquidar R$ 155,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

499 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000323 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001722/2025-54
valor global após o termo: R$ 155,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSTP COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 731550
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.