Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS. PREGÃO 90011/2024 UASG 158416 - IFES - CAMPUS VITÓRIA. PROCESSO 23150.001390/2025-83.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL MERLO LTDA (CNPJ 35.011.492/0001-03) para: aparelhos de ar condicionado de 60.000 btus. pregão 90011/2024 uasg 158416 - ifes - campus vitória. processo 23150.001390/2025-83.. Valor global contratado: R$ 60.593,94. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MERLO LTDACNPJ 35.011.492/0001-03
- Processooficial
- 23150.001390/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.593,94
- Valor globaloficial
- R$ 60.593,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 6 | R$ 10.098,99 | R$ 60.593,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.593,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.544,75
- Pagocalculado
- R$ 57.049,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.593,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.544,75 · pago R$ 57.049,19
Faturas
- 0820 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.593,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001390/2025-83
valor global após o termo: R$ 60.593,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.