Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90018/2025 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: aquisição emergencial de materiais para manutenção de bens imóveis e móveis para o iftm - campus uberlândia - contratação direta nº 90018/2025 - id da contratação no pncp: 10695891000100-1-000058/2025 - solicitação de em…. Valor global contratado: R$ 890,80. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23201.003373/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,80
- Valor globaloficial
- R$ 890,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 10 | R$ 40,83 | R$ 408,30 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA AÇO, MATERIAL TESTA AÇO,ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, COMPONENTES CHAVE BIPARTIDA, PUXADOREJETÁVEL, TIPO BICO DE PAPAGAIO, COMPRIMENTO 8… | 10 | R$ 48,25 | R$ 482,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,80
Faturas
- 336 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.003373/2025-38
valor global após o termo: R$ 890,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731614
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.