Contrato federal · Empenho 2025NE001941 · Comprasnet Contratos
PROT:1002(79,60){SRP2080/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISIÇÃO 2080.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 23.747.090/0001-84) para: prot:1002(79,60){srp2080/2025}$ empenho para aquisição de material quimico conforme requisição 2080.. Valor global contratado: R$ 79,60. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDACNPJ 23.747.090/0001-84
- Processooficial
- 23122.034494/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,60
- Valor globaloficial
- R$ 79,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOSFATO DE SÓDIOFOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 119,98 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,999% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO… | 2 | R$ 18,80 | R$ 37,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 99,5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO | 3 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,66
- Pagocalculado
- R$ 74,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001941 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,66 · pago R$ 74,94
Faturas
- 37116 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001941 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034494/2024-21
valor global após o termo: R$ 79,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.