Contrato federal · Empenho 2025NE002117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. COMPRA DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, CONF. PE 028/2025 - GRUPO 01, ARP 043/2025 E ORDEM DE COMPRA 111/2025/SEAD.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA contratou PUMA LICITACOES LTDA (CNPJ 50.544.276/0001-09) para: empenho ref. compra de aquisições de materiais, utensílios, ferramentas e equipamentos de jardinagem, conf. pe 028/2025 - grupo 01, arp 043/2025 e ordem de compra 111/2025/sead.. Valor global contratado: R$ 25.053,20. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARACNPJ 06.928.790/0001-56
- Unidade (UASG)oficial
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA 926484
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PUMA LICITACOES LTDACNPJ 50.544.276/0001-09
- Processooficial
- 09.2025.00029722-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.053,20
- Valor globaloficial
- R$ 25.053,20
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃO | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| VASSOURA | 10 | R$ 31,45 | R$ 314,50 |
| VASSOURA JARDINAGEM | 10 | R$ 46,25 | R$ 462,50 |
| TESOURA PODA | 10 | R$ 51,00 | R$ 510,00 |
| TESOURA PODA | 10 | R$ 29,60 | R$ 296,00 |
| SERROTE PODA | 10 | R$ 44,80 | R$ 448,00 |
| SACHO | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| REGADOR | 10 | R$ 21,28 | R$ 212,80 |
| PEDRA AFIAR | 5 | R$ 15,12 | R$ 75,60 |
| PÁ | 25 | R$ 12,00 | R$ 300,00 |
| PÁ | 10 | R$ 64,75 | R$ 647,50 |
| MANGUEIRA | 10 | R$ 328,51 | R$ 3.285,10 |
| LÂMINA ROÇADEIRA | 10 | R$ 29,60 | R$ 296,00 |
| ESGUICHO | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| ASPERSOR | 10 | R$ 24,41 | R$ 244,10 |
| GLIFOSATO | 3 | R$ 390,00 | R$ 1.170,00 |
| FOICE | 10 | R$ 78,00 | R$ 780,00 |
| FACÃO | 10 | R$ 76,81 | R$ 768,10 |
| FIO | 10 | R$ 400,53 | R$ 4.005,30 |
| FIO | 10 | R$ 881,00 | R$ 8.810,00 |
| ANCINHO JARDINAGEM | 20 | R$ 13,26 | R$ 265,20 |
| ANCINHO JARDINAGEM | 10 | R$ 46,25 | R$ 462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002117 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09.2025.00029722-0
valor global após o termo: R$ 25.053,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731859
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 10:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.