Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA PARA O CAMPUS MARANGUAPE. PROCESSO 23849.002038/2025-15. BANCO: 260. AGÊNCIA: 0001. CONTA CORRENTE: 38067201-3
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 35.282.153 ARISTENIO ARAUJO DA SILVA (CNPJ 35.282.153/0001-53) para: manutenção corretiva de geladeira para o campus maranguape. processo 23849.002038/2025-15. banco: 260. agência: 0001. conta corrente: 38067201-3. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARANGUAPE/IFCE 158973
- Local da unidadeoficial
- MARANGUAPE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307700
- Fornecedoroficial
- 35.282.153 ARISTENIO ARAUJO DA SILVACNPJ 35.282.153/0001-53
- Processooficial
- 23849.002038/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00264/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : Geladeiras - Reparação e manutenção de geladeiras | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- 2 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.002038/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.