Contrato federal · Contrato 11586/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IFSP CAMPUS REGISTRO, BEM COMO SEUS BENS MÓVEIS E ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁR…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NEVADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 12.095.551/0001-65) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação das dependências do ifsp campus registro, bem como seus bens móveis e áreas verdes, com fornecimento de material necessário para a sua execução, inclusive de lim…. Valor global contratado: R$ 488.418,84. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- NEVADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 12.095.551/0001-65
- Processooficial
- 23436.001519/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 488.418,84
- Valor globaloficial
- R$ 488.418,84
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 67.692,00 | R$ 67.692,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 420.726,84 | R$ 420.726,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506.914,96
- A liquidarcalculado
- R$ 181.302,40
- Liquidadocalculado
- R$ 40.701,57
- Pagocalculado
- R$ 284.910,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 25/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 181.169,98 · a liquidar R$ 18.363,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.806,28
- 2025NE000105 · 18/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 81.404,77 · a liquidar R$ 81.404,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 25/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 244.340,21 · a liquidar R$ 81.533,93 · liquidado R$ 40.701,57 · pago R$ 122.104,71
Faturas
- 5720 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 5010 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 4418 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 3695 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 3034 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 2479 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 1763 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 1101 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 338 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 460 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.701,57
- 30415 · emitida 13/01/2026 · PendenteR$ 40.701,57
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731971
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.