Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS IFPI-CASRN.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo referente a manutenção predial do campus ifpi-casrn.. Valor global contratado: R$ 1.954,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23175.000285/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.954,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, MATERIAL TAMBOR SEGREDO LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO OVAL COM 5 PINOS, TIPO EXTERNA, A… | 29 | R$ 62,00 | R$ 1.798,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 60 MM, LARGURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE EM LATÃO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.954,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.954,00
Faturas
- 4823 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 1.954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000285/2022-04
valor global após o termo: R$ 1.954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.