Contrato federal · Empenho 2025NE000485 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES CONVENCIONAIS E TELEMÉTRICAS. C.C. 1422.250. SAE 120351. PROCESSO SEI 48094.001054…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho para atender despesas com aquisição de ferramentas para instalação e operação de estações convencionais e telemétricas. c.c. 1422.250. sae 120351. processo sei 48094.001054/2025-83.. Valor global contratado: R$ 1.328,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495250
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 48094.001054/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARRETAMARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2.000 G | 3 | R$ 295,00 | R$ 885,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V | 2 | R$ 64,00 | R$ 128,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO,LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, TIPO VALEIRA | 5 | R$ 63,00 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 77,69
- Pagocalculado
- R$ 1.250,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000485 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 77,69 · pago R$ 1.250,31
Faturas
- 000469 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000485 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48094.001054/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732031
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.