Contrato federal · Contrato 05011/2025 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA.

Name: Contrato 05011/2025 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AGUAS DO PARA A SPE S.A. (CNPJ 61.067.901/0001-95) para: fornecimento de água potável e tratamento de esgoto para atender à demanda da defensoria pública da união em belém/pa.. Valor global contratado: R$ 20.708,40. Vigência de 25/11/2025 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AGUAS DO PARA A SPE S.A.CNPJ 61.067.901/0001-95
Processooficial: 08038.008504/2025-19
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00210/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 20.708,40
Valor globaloficial: R$ 20.708,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Publicaçãooficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	1	R$ 1.725,70	R$ 20.708,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 29.147,28
A liquidarcalculado: R$ 13.807,13
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 15.340,15

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001626 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.451,00 · a liquidar R$ 3.451,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000176 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.696,28 · a liquidar R$ 10.356,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.340,15

Faturas

162-09/2026 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-08/2026 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-07/2026 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-06/2026 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-05/2026 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-04 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-03/2026 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-02/2026 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80
162-01-26 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,55
162-12/2025 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,80

FornecedorAGUAS DO PARA A SPE S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 732059
Lido da fonte em: 17/10/2026, 04:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 10:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.