Contrato federal · Contrato 00119/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou LAUDICEIA VIEIRA DE SOUZA MIRANDA para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, nos termos da lei nº 11.947/2009 e da resolução f…. Valor global contratado: R$ 3.037,50. Vigência de 03/12/2025 a 03/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAUDICEIA VIEIRA DE SOUZA MIRANDApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23214.001593/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.037,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.037,50
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 675 | R$ 4,50 | R$ 3.037,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.540,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 21/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.540,35 · a liquidar R$ 1.540,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 053083919 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 714,60
- 053150524 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 825,75
- 051.541.960 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 756,00
- 051.389.729 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 741,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.