Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFMA CAMPUS COELHO NETO
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou YASMIN FREITAS REGO LTDA (CNPJ 41.243.192/0001-44) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de recarga e manutenção de extintores de incêndio do ifma campus coelho neto. Valor global contratado: R$ 4.797,00. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO 158455
- Local da unidadeoficial
- COELHO NETO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103406
- Fornecedoroficial
- YASMIN FREITAS REGO LTDACNPJ 41.243.192/0001-44
- Processooficial
- 23249.036281/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.797,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.797,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 4.797,00 | R$ 4.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.797,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.797,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.797,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.797,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 605 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.797,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.