Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE W-LON, ANO/MODELO 2025, PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AMEC VEICULOS LTDA (CNPJ 03.633.563/0001-05) para: contratação de serviço de primeira revisão programada do veículo tipo ônibus volare w-lon, ano/modelo 2025, pertencente à frota oficial do instituto nacional de educação de surdos – ines, conforme especificações e condiç…. Valor global contratado: R$ 2.156,95. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMEC VEICULOS LTDACNPJ 03.633.563/0001-05
- Processooficial
- 23121.001334/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.156,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.156,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEMRevisão veículo - quilometragem - Revisão veículo - quilometragem | 1 | R$ 2.156,95 | R$ 2.156,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.156,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 126,18
- Pagocalculado
- R$ 2.030,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.156,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 126,18 · pago R$ 2.030,77
Faturas
- 93954 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.156,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001334/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.156,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.