Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR (CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO). PREG…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de reagentes, produtos químicos, materiais de laboratórios, vidrarias e instrumentos para atender às demandas do núcleo sudoeste da utfpr (campus francisco beltrão). pregão srp 90013/2025.. Valor global contratado: R$ 429,50. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23064.048456/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429,50
- Valor globaloficial
- R$ 429,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIMENSÕES 50 X 50 CM | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPET A | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 429,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 429,50
Faturas
- 18375 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048456/2025-78
valor global após o termo: R$ 429,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732150
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.