Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIOS, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO SUDOESTE DA UTFPR (CAMPUS FRANCISCO BELTRAO). PREG…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisicao de reagentes, produtos quimicos, materiais de laboratorios, vidrarias e instrumentos para atender as demandas do nucleo sudoeste da utfpr (campus francisco beltrao). pregao srp 90013/2025. empenho substitutivo…. Valor global contratado: R$ 878,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23064.048456/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,00
- Valor globaloficial
- R$ 878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALORÍMETROCALORÍMETRO, COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO PARA 34 AMOSTRAS, CAPACIDADE LEITURA-150 A 700 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 230 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTR… | 4 | R$ 219,50 | R$ 878,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,00
Faturas
- 3867 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048456/2025-78
valor global após o termo: R$ 878,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732270
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.