Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA O IFRS/CAMPUS VERANÓPOLIS, CONFORME DISPENSA Nº 282/2025 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 723/2025 - UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: aquisição de cadeiras escolares para o ifrs/campus veranópolis, conforme dispensa nº 282/2025 - ato que autoriza a contratação direta nº 723/2025 - uasg 158141 - documentos no processo nº 23743.000442/2025-24 - reitoria…. Valor global contratado: R$ 41.930,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23743.000442/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00723/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCadeira Escolar - material estrutura: tubo aço industrial, tratamento superficial: pintura em epóxi, cor estrutura: branca, material encosto: polipropileno, material assento: polipropileno, tipo base:… | 70 | R$ 599,00 | R$ 41.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.930,00 · a liquidar R$ 41.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000442/2025-24
valor global após o termo: R$ 41.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.