Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS IMPLANTADOS NO CCA-RJ, CCA-BR, CCA-SJ E NOS ELOS DE SERVIÇO DE TI DO COMAER
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0005-24) para: aquisição de equipamentos para processamento, armazenamento e gerenciamento dos serviços implantados no cca-rj, cca-br, cca-sj e nos elos de serviço de ti do comaer. Valor global contratado: R$ 1.109.088,00. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0005-24
- Processooficial
- 67101.002467/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.109.088,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 1 TB., INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS… | 5 | R$ 96.678,00 | R$ 483.390,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 9 | R$ 69.522,00 | R$ 625.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109.088,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.109.088,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001311 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.109.088,00 · a liquidar R$ 1.109.088,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.