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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
*2025NC004754*7ª DE*2º TEN FLAVIO*64284.014163/2025-80*AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA O PNR DO CMT 7ª DE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE/7ªDE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: *2025nc004754*7ª de*2º ten flavio*64284.014163/2025-80*aquisição de refrigerador para o pnr do cmt 7ª de*mpa9.gestão da om cmne/7ªde. Valor global contratado: R$ 3.298,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 64284.014163/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, CAPACIDADE CONGELADOR 75 L , SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS CONGELADOR, TIPO VE… | 1 | R$ 3.298,00 | R$ 3.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.298,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.298,00 · a liquidar R$ 3.298,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 961 · emitida 11/11/2025 · PendenteR$ 3.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014163/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.298,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732316
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.