Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE PORTEIRO 12X36.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: serviço de porteiro 12x36.. Valor global contratado: R$ 259.114,32. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23779.000871/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 259.114,32
- Valor globaloficial
- R$ 259.114,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 3 | R$ 86.371,44 | R$ 259.114,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.556,60
- A liquidarcalculado
- R$ 66.866,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.690,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 28/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 43.185,72 · a liquidar R$ 43.185,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000070 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.518,26 · a liquidar R$ 8.518,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000022 · 11/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 77.852,62 · a liquidar R$ 15.162,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.690,20
Faturas
- 134 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,24
- 107 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,24
- 81 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.011,37
- 72 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,24
- 64 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.011,37
- 47 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.361,28
- 35 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,24
- 23 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,24
- 18 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.116,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.