Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA CORRIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 69/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.241688/2025-34.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: aquisicao de material de consumo (massa corrida) para atender as necessidades da fe/ufrj. dispensa 69/2025 - uasg 153128. processo 23079.241688/2025-34.. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23079.241688/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAmétodo aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3, composição básica: pva - policloreto de vinila, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 000.000.021 · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241688/2025-34
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732343
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.