Contrato federal · Empenho 2025NE001717 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(45684,00){SRP 3076/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90105/2024. DOC. SEI! 5644797.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: prot.:11341207(45684,00){srp 3076/2025:}$ seinfra pregão 90105/2024. doc. sei! 5644797.. Valor global contratado: R$ 45.684,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23070.020730/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.684,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 1545 X 115 X 60 MM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 18 W, COMPONENTES LUMINÁRIA CO… | 100 | R$ 115,21 | R$ 11.521,00 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 840 X 115 X 60 MM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 9 W, COMPONENTES LUMINÁRIA COM… | 50 | R$ 77,74 | R$ 3.887,00 |
| ADAPTADOR CONDULETEADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA, COR CINZA, BITOLA 1" PARA 3/4" E 1 POL | 8.700 | R$ 0,98 | R$ 8.526,00 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO CONDULETE COM 5 ENTRADAS, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO CFTV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUNTAS COM BOLSAS, LISAS PARA SIMPLES ENCAIXE, COMPONENTES TAMPA CEGA, POS… | 2.900 | R$ 7,50 | R$ 21.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.672,51
- Pagocalculado
- R$ 43.011,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001717 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.672,51 · pago R$ 43.011,49
Faturas
- 4718 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001717 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020730/2024-84
valor global após o termo: R$ 45.684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732379
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.