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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO, SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N. 23300.0…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: atender despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, através do pregão eletrônico n. 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus cabo, solicitado pelo dap. processo n. 23300.017752/2024-80.. Valor global contratado: R$ 1.727,18. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23300.017752/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 5 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 7,5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, ESPECIFICAÇÃO CARBURETO SILÍCIO | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| GARFO TRINCHANTEGARFO TRINCHANTE, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE DENTES 2 UN, COMPRIMENTO 30 CM | 6 | R$ 13,00 | R$ 78,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBRE… | 2 | R$ 132,00 | R$ 264,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO CORTAR PÃO | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIURETANO, TAMANHO 5 POL , APLICAÇÃO COPA, TIPO PEIXEIRA | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA 8 CM, TAMANHO 18,80 CM, APLICAÇÃO SOBREMESA, TIPO SERRILHADA | 2 | R$ 5,29 | R$ 10,58 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 8 POL, LARGURA LÂMINA 8 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 3 | R$ 43,00 | R$ 129,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM, APLICAÇÃO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO SERRILHADA | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 22 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 5 | R$ 56,00 | R$ 280,00 |
| CUTELOCUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX CROMO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 16 CM, ALTURA LÂMINA 9 CM | 4 | R$ 20,90 | R$ 83,60 |
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ATÉ 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL, LARGURA 30 MM | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| CORTADOR PIZZACORTADOR PIZZA, MATERIAL DISCO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, FORMATO CIRCULAR | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| CORTADORCORTADOR, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, APLICAÇÃO LEGUMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACAS AÇO INOX, PÉS E COLUNA TUBO AÇO 5/8" | 2 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.727,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.727,18
Faturas
- 9533 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.727,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.017752/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.727,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732395
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.