Contrato federal · Empenho 2025NE000708 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição de materiais químicos para atender demandas do centro multidisciplinar da ufob em luís eduardo magalhães.. Valor global contratado: R$ 430,30. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23520.004364/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,30
- Valor globaloficial
- R$ 430,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - aplicação: limpeza vidraria de laboratório, aspecto físico: líquido, características adicionais: concentrado, ph neutro, biodeagradável, composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e… | 1 | R$ 430,30 | R$ 430,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000708 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,30
Faturas
- 2182 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000708 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004364/2025-51
valor global após o termo: R$ 430,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.