Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.016203/2025-48, SRE 3788775. PE 90018/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: para atender despesas com materiais de consumo. processo 23411.016203/2025-48, sre 3788775. pe 90018/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 166,35. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23411.016203/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 166,35
- Valor globaloficial
- R$ 166,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA,LUGOL,ETANOL-ACETONA,FUCSINA BÁSIC A | 2 | R$ 59,83 | R$ 119,66 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PASTILHAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA… | 1 | R$ 46,69 | R$ 46,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 166,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166,35
Faturas
- 1016 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016203/2025-48
valor global após o termo: R$ 166,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732486
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.