Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AULAS PRATICAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição de materiais para uso nas aulas praticas e manutenção e conservação do campus.. Valor global contratado: R$ 136,40. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23064.057473/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,40
- Valor globaloficial
- R$ 136,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 400, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM | 20 | R$ 0,72 | R$ 14,40 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 320, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,20 |
| LIXALIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 400, APLICAÇÃO MARCENARIA | 10 | R$ 0,72 | R$ 7,20 |
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 12 POL | 10 | R$ 7,36 | R$ 73,60 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 20 | R$ 1,65 | R$ 33,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,40
- A liquidarcalculado
- R$ 136,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,40 · a liquidar R$ 136,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3032 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 136,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057473/2025-04
valor global após o termo: R$ 136,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.