Contrato federal · Empenho 2025NE001472 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E BOTAS PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA.

Name: Contrato 2025NE001472 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA (CNPJ 08.103.754/0001-89) para: aquisição de materiais de higiene e limpeza e botas para uso desta unidade prisional e do centro de ressocialização de mococa.. Valor global contratado: R$ 21.433,00. Vigência de 10/11/2025 a 28/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC 380152
Local da unidadeoficial: CASA BRANCA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510807
Fornecedoroficial: COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDACNPJ 08.103.754/0001-89
Processooficial: 20251011962
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 21.433,00
Valor globaloficial: R$ 21.433,00
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Publicaçãooficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 28/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SABÃO BARRA	1.000	R$ 6,20	R$ 6.200,00
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	480	R$ 1,45	R$ 696,00
ESPONJA LIMPEZA	300	R$ 18,67	R$ 5.601,00
DETERGENTE	160	R$ 8,85	R$ 1.416,00
ÁGUA SANITÁRIA	4.000	R$ 1,88	R$ 7.520,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001472 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251011962
valor global após o termo: R$ 21.433,00 · vigência até 28/11/2025

FornecedorCOMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 732536
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.