Contrato federal · Empenho 2025NE000724 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APAR. DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS, CONTROLE TEMOTO S/ FIO), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.587.568/0001-74) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente (apar. de ar condicionados split de 9000 e 12000 btus, controle temoto s/ fio), destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref, pregao 90301/2025-cpl/ieaa/ufam…. Valor global contratado: R$ 32.242,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.587.568/0001-74
- Processooficial
- 23105.048331/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 8 | R$ 1.919,00 | R$ 15.352,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO | 10 | R$ 1.689,00 | R$ 16.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.886,16
- Pagocalculado
- R$ 30.355,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000724 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.886,16 · pago R$ 30.355,84
Faturas
- 1840 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000724 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048331/2025-14
valor global após o termo: R$ 32.242,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.