Contrato federal · Empenho 2025NE000722 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME 639/2025/COL-DPLAD D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ARRUDA MARMORES E GRANITO LTDA (CNPJ 16.920.785/0001-50) para: aquisição de material para manutenção predial com instalação, para atender demanda da coordenação de serviços gerais do ifro campus colorado do oeste, conforme 639/2025/col-dplad devidamente autorizado pelo ordenador de…. Valor global contratado: R$ 2.856,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ARRUDA MARMORES E GRANITO LTDACNPJ 16.920.785/0001-50
- Processooficial
- 23243.004829/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRANITOGRANITO, ESPESSURA 2 CM, COR PRETO SÃO GABRIEL, APLICAÇÃO PAREDE/RODAPÉ, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM UMA DAS FACES | 4 | R$ 714,00 | R$ 2.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000722 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.856,00
Faturas
- 144 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000722 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004829/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732658
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.