Contrato federal · Empenho 2025NE400387 · Comprasnet Contratos
FORNEIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 06.190.063/0002-15) para: forneimento de bens. Valor global contratado: R$ 15.165,18. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 06.190.063/0002-15
- Processooficial
- 23103.011623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.165,18
- Valor globaloficial
- R$ 15.165,18
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - COLUNA KINETEX 1,7UM PHENYL-HEXYL 100A 100 X 2.1 MM - 00D-4500-NA - PHENOMENEX. PACOTE COM 1 UNIDADE | 1 | R$ 7.049,18 | R$ 7.049,18 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - FILTRO CARTUCHO SPE STRATA-X PRO 30MG/1ML. PHENOMENEX. PACOTE COM 100 UNIDADES | 1 | R$ 1.828,24 | R$ 1.828,24 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - FILTRO CARTUCHO SPE STRATA-X PRO 200MG/6ML - PHENOMENEX. PACOTE COM 30 UNIDADES | 4 | R$ 1.571,94 | R$ 6.287,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.165,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 887,16
- Pagocalculado
- R$ 14.278,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400387 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.165,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 887,16 · pago R$ 14.278,02
Faturas
- 24973 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.165,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400387 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011623/2025-11
valor global após o termo: R$ 15.165,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732660
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.