Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE DO MATO GROSSO (CR-NMT), CONFORME DESPACHO 4 (09441588). PREGÃO Nº…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.409.836/0001-85) para: cobrir despesas com aquisição de material de aviamento para atender as necessidades da coordenação regional norte do mato grosso (cr-nmt), conforme despacho 4 (09441588). pregão nº 90002/2025. processo: 08754.000288/2025…. Valor global contratado: R$ 9.586,96. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDACNPJ 51.409.836/0001-85
- Processooficial
- 08754.000288/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.586,96
- Valor globaloficial
- R$ 9.586,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 5 | R$ 52,74 | R$ 263,70 |
| ENFEITEENFEITE, TIPO BOLINHA DE GEL, MATERIAL POLIACRILAMIDA, TAMANHO DIVERSO MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | 28 | R$ 276,73 | R$ 7.748,44 |
| ENFEITEENFEITE, TIPO BOLINHA DE GEL, MATERIAL POLIACRILAMIDA, TAMANHO DIVERSO MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | 6 | R$ 262,47 | R$ 1.574,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.586,96
- A liquidarcalculado
- R$ 9.586,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.586,96 · a liquidar R$ 9.586,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000359 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.586,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000288/2025-78
valor global após o termo: R$ 9.586,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732684
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.