Contrato federal · Empenho 2025NE000444 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - IFSUL - PE 90001/2024 (Nº DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO PNCP: 10729992000146-1-000037/2024) - UASG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: aquisição de materiais e equipamentos para utilização das ações de comunicação social - ifsul - pe 90001/2024 (nº da contratação junto ao pncp: 10729992000146-1-000037/2024) - uasg 158126. carona 55/2025. processo contra…. Valor global contratado: R$ 5.645,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23419.004397/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 1.300 | R$ 1,65 | R$ 2.145,00 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA 1,30 CM, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.645,00
Faturas
- 449/001 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000444 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004397/2025-69
valor global após o termo: R$ 5.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.