Contrato federal · Empenho 2025NE001117 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90038/2024 AF: 676/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM - CCO: PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: pregão srp: 90038/2024 af: 676/2025. aquisição de material esportivo e de material para tratamento da água da piscina da universidade federal do triângulo mineiro - uftm - cco: proext - despacho 794 (1660852) e despacho…. Valor global contratado: R$ 374,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23085.011575/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,60
- Valor globaloficial
- R$ 374,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA NATACAOTOUCA NATACAO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO ADULTO, COR PRETA | 20 | R$ 18,73 | R$ 374,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,25
- A liquidarcalculado
- R$ 468,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001131 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,65 · a liquidar R$ 93,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001117 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,60 · a liquidar R$ 374,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5231 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,65
- 5232 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001117 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011575/2024-46
valor global após o termo: R$ 374,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732712
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.