Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CCMN, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 56.165.916 ADRIANA SCHREIDER DE LIMA DOS SANTOS (CNPJ 56.165.916/0001-56) para: despesa empenhada para atender a solicitação da administração da sede do ccmn, com aquisição de material para manutenção de bens imóveis.. Valor global contratado: R$ 262,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.165.916 ADRIANA SCHREIDER DE LIMA DOS SANTOSCNPJ 56.165.916/0001-56
- Processooficial
- 23079.253765/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,00
- Valor globaloficial
- R$ 262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEmaterial: óxido alumínio, diâmetro: 115, diâmetro furo: 22,22, características adicionais: reforçado tela fibra de vidro, espessura: 1 | 5 | R$ 2,48 | R$ 12,40 |
| BUCHA PARAFUSOmaterial: náilon, tamanho: 2, tipo: borboleta, características adicionais: para espessuras de 4mm á 16mm | 5 | R$ 36,00 | R$ 180,00 |
| CONJUNTO (KIT) - PINTURAcomponentes: bandeja, pincel e rolo, uso: pintura predial | 1 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| TRINCHAmaterial cabo: plástico, material cerdas: sintética, tamanho: 2 | 2 | R$ 6,80 | R$ 13,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 262,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,00
Faturas
- NF-E 10711252 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253765/2025-07
valor global após o termo: R$ 262,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.