Contrato federal · Empenho 2025NE002081 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4956 DA PRAE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90003/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: pedido 4956 da prae. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90003/2025).. Valor global contratado: R$ 6.050,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23110.029815/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECADOR ROUPA TIPO VARALSECADOR ROUPA TIPO VARAL, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, MATERIAL VARETA ALUMÍNIO, QUANTIDADE VARETAS 8 UN, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TETO | 25 | R$ 112,00 | R$ 2.800,00 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL VINIL, LARGURA 2,20 M, ALTURA 1,80 M, COR VERDE BANDEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIBACTERIANA, ANTIFÚNGICO, ANTICHAMA, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002081 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.050,00 · a liquidar R$ 6.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 622 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002081 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029815/2024-12
valor global após o termo: R$ 6.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.