Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP: 90027/2025 AF: 627-2025. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS - CCO: IELACHS - DESPACHO 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA (CNPJ 61.003.326/0001-67) para: pregao srp: 90027/2025 af: 627-2025. aquisicao de ferramentas e material para manutencao de bens moveis e imoveis - cco: ielachs - despacho 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVACNPJ 61.003.326/0001-67
- Processooficial
- 23085.004656/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS, TIPO PERNEIRA BOTA | 50 | R$ 57,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004656/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.