Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA E ZELADORIA PARA OS CAMPI DE SOROCABA E LAGOA DO SINO DA UFSCAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Name: Contrato 00055/2025 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 14.690.263/0001-84) para: contratação de serviços contínuos de portaria e zeladoria para os campi de sorocaba e lagoa do sino da ufscar, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 871.797,72. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial: SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial: EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 14.690.263/0001-84
Processooficial: 23112.037954/2025-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 830.802,24
Valor globaloficial: R$ 871.797,72
Valor acumuladooficial: R$ 878.366,77
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Publicaçãooficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 08/12/2025 a 08/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PORTEIRO 1 POSTO DE PORTEIRO NOTURNO (12X36) SENDO 2 FUNCIONÁRIOS POR POSTO (2 FUNCIONÁRIOS) LAGOA DO SINO	12	R$ 12.283,62	R$ 147.403,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PORTEIRO 1 POSTO DE PORTEIRO DIURNO (12X36) SENDO 2 FUNCIONÁRIOS POR POSTO (2 FUNCIONÁRIOS) LAGOA DO SINO	12	R$ 11.006,18	R$ 132.074,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ZELADOR 3 POSTOS DE ZELADOR DIURNO LAGOA DO SINO	12	R$ 18.337,29	R$ 220.047,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ZELADOR 1 POSTO DE ZELADOR LÍDER SOROCABA	12	R$ 6.581,48	R$ 78.977,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ZELADOR 2 POSTOS DE 2 POSTOS DEZELADOR NOTURNO (14H00 ÀS 23H00) SOROCABA	12	R$ 12.398,26	R$ 148.779,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ZELADOR 2 POSTOS DE ZELADOR DIURNO SOROCABA	12	R$ 12.042,98	R$ 144.515,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 581.081,23
A liquidarcalculado: R$ 73.348,46
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 507.732,77

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001053 · 14/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.923,37 · a liquidar R$ 6.923,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000188 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 30.534,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.534,85
2026NE000187 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.141,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.141,92
2026NE000278 · 10/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 206.594,30 · a liquidar R$ 37.855,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.738,87
2026NE000277 · 10/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 184.315,09 · a liquidar R$ 28.569,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.745,43
2026NE000568 · 22/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.770,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.770,96
2026NE000567 · 22/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 23.772,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.772,98
2026NE000810 · 01/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 77.027,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.027,76

Faturas

1093 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 28.721,68
1094 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 41.627,09
970 · emitida 14/09/2026 · PendenteR$ 30.793,06
971 · emitida 14/09/2026 · PendenteR$ 40.775,68
809 · emitida 14/08/2026 · PendenteR$ 28.569,66
810 · emitida 14/08/2026 · PendenteR$ 37.855,43
666 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.513,88
665 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.760,41
645 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.513,00
644 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.325,36
497 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.903,54
498 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.291,65
380 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.289,97
379 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.657,25
244 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.918,18
245 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.921,84
112 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.440,85
113 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.782,67
55 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.440,85
56 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.782,67
23 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.534,85
22 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.065,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 26/05/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 055/2025
valor global após o termo: R$ 830.802,24 · vigência até 08/12/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 28/05/2026
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 135, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/21, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NO VALOR DE ALGUNS COMPONENTES DE CUSTOS DECORRENTES DA REDUÇÃO DE JORNADA
valor global após o termo: R$ 822.267,24 · vigência até 08/12/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 30/06/2026
REPACTUAÇÃO DE VALORES
valor global após o termo: R$ 871.797,72 · vigência até 08/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 732815
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:09

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