Contrato federal · Contrato 00150/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PASSARELAS DO CAMPUS ALVORADA
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou PAULO HENRIQUE DUTRA VIEIRA (CNPJ 94.549.664/0001-58) para: contratação de serviços de engenharia relacionados à serviços de construção de cobertura de passarelas do campus alvorada. Valor global contratado: R$ 124.999,11. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DUTRA VIEIRACNPJ 94.549.664/0001-58
- Processooficial
- 23739.000544/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.398,12
- Valor globaloficial
- R$ 124.999,11
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICASOBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 11.531.483.202.845 | R$ 108.398,12 | R$ 124.999,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.999,11
- A liquidarcalculado
- R$ 84.754,90
- Liquidadocalculado
- R$ 804,88
- Pagocalculado
- R$ 39.439,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 27/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 108.398,12 · a liquidar R$ 68.153,91 · liquidado R$ 804,88 · pago R$ 39.439,33
- 2025NE000137 · 12/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 16.600,99 · a liquidar R$ 16.600,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.772,00
- 6 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.982,90
- 202529 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.244,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/11/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 34M², O QUE EQUIVALE A 15,32% (QUINZE INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
valor global após o termo: R$ 124.999,11 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732828
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.